Desde o início de fevereiro entraram em vigor novas validações no ambiente autorizador. Muitos usuários passaram a ter suas notas rejeitadas devido a essas novas validações. A rejeição mais comum diz respeito aos campos Unidade tributável, Quantidade e Valor unitário de tributação que antes não eram validados.
Erro: 630 Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável
Se você está recebendo esta mensagem de erro ao validar suas notas provavelmente não está preenchendo os campos Unidade de tributação, Quantidade tributada e Valor unitário de tributação. Desde o início de fevereiro notas com estes campos vazios serão rejeitadas.
Para resolver este problema preencha o campo Unidade de tributação com a mesma Unidade de comercialização e o campo Valor unitário de tributação igual ao valor unitário de comercialização e o mesmo com os campos relativos a quantidade. Além disso o Valor total bruto deve ser igual a Quantidade multiplicado por Preço unitário em ambos os casos.
UNIDADE DE TRIBUTAÇÃO = UNIDADE COMERCIAL
QUANTIDADE TRIBUTAÇÃO = QUANTIDADE COMERCIAL
VALOR UNITÁRIO DE TRIBUTAÇÃO = VALOR UNITÁRIO COMERCIAL
VALOR TOT. BRUTO = QUANTIDADE X PREÇO UNITÁRIO
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| Exemplo de preenchimento dos campos na tela de produtos para evitar erros de validação da nota. |
Os campos Unidade, Quantidade e Valor de tributação podem ser preenchidos mesmo que a nota não tenha destacado nenhum imposto, caso de muitas empresas do simples nacional.
Claro em que há casos em que os campos serão diferentes. Há situações em que o governo determina que um certo produto deverá obrigatoriamente ser tributado numa unidade específica que pode ser diferente da unidade utilizada na venda. Acredito que quando for este o caso o contador da sua empresa vai avisá-lo sobre que valores preencher. Na maioria dos casos os valores devem ser digitados iguais.
Espero ter ajudado. Qualquer dúvida postem aqui ou enviem um e-mail que na medida do possível responderei.
Amigo ta faltando valor tot.bruto = quant * vr unit
ResponderExcluir- quantidade trib e valor unit trib, deve ser colocado em todas as linhas.
- sendo o produto isento ou nao
abraço
Ah preencha os campos NCM E CFOP e não esqueça da guia tributos ....
Excluirvisualizando a nota percebo que sai os valores duplicados, depois
Excluirque lanço valor comercial e tambem tributavel cod 630.
As notas ficam enormes pois os valores ficam repetidos por item.
O que fazer para sair na nota somente o valor comercial?
Obrigado Lindberg atualizei o post corrigindo isso.
ExcluirVcs estão de parabens consegui emitir as notas agora!!!!!
ResponderExcluirMe ajuda então eu consigo mais sai em duplicidade socorrooooooooooo
ExcluirMuito obrigado vcs estão de parabéns , procurei em todos os lugares, somente aqui consegui emitir a nf
ResponderExcluirgrato
ResponderExcluirQue sufoco... fui emitir a nota e estava dando erro não sabia o q era, e o meu chefe m acelerando aqui!!!!
ResponderExcluirO seu exemplo foi mais claro e consegui emitir a nota, valeu, muito obrigado!!!
Colega depois de 2 dias de sofrimento achei esta blog com esta dica simples e fácil um verdadeiro ovo de colombo. Obrigado.
ResponderExcluirPorque este burrrrrocratas não colocam depois da discriminação do erro vide legislação nº... art ... onde estaria descrito que a partir de fevereiro de 2012, para emitir uma nf-e (seu contribuinte ferrado) você tem que estar vestindo camisa branca, calça preta, cueca azul marinho etc etc...
Desculpe o desabafo e a brincadeira, mas eles pensam que contador tem que saber de todas as novidades. Tinha que perguntar para os Secretários de Fazenda, se quando eles estão com dor no coração eles procuram um Uroginecologista. Onde esta a facilidade para as ME.
Abraços e obrigado novamente.
POR FAVOR, AJUDEME-ME -FIZ TUDO CERTO E CONTINUA O ERRO .ALGUÉM PODE ME AJUDAR
ResponderExcluirOlá! Para facilitar pode descrever melhor que tipo de erro está ocorrendo?
ExcluirBom dia, estou com o mesmo problema citado acima, minha nf esta como no exemplo e sempre consegui emit-la assim, pois hoje ocorreu esse problema...OQUE DEVO FAZER????
ExcluirFico no aguardo...
Regiane
bom dia esta dando erro 630 vc pode me ajudar
ExcluirMUIIIITTTTTOOOO OBRIGAAAAADDDDOOOOOOO!!!!!!! FAZ 3 DIAS QUE ESTOU PRA INFARTAR ..... MAIS ATE QUE FIMM., ALGUM SOUBE DAR UM EXEMPLO CLARO...
ResponderExcluirABRAÇOS.....!!!!!
Parabens por existirem....eh a segunda vez que tomamos este baile desse sistema: VCFAZ DIREITO.....
ResponderExcluirNota validada com sucesso ufa, muito obrigada....absurdo esta alteracao, pois torna o campo tributavel nulo...
E quando a visualizacao do PIS e COFINS alguem consegue destaca-los na NF ou tbm ha que destaca-los nos campos complementares?
Juliana-Vinhedo/SP
Muito obrigada!!!! Não conseguia entender, vocês foram direto ao ponto...Obrigadaaaaaaaaaaaaa.
ResponderExcluirEu estava no sufoco para emitir uma NF-e ontem que constava rejeição com esse erro. Liguei no 105, acessei a nota técnica 2011005 no site nfe.fazenda.gov.br e fiquei horas tentando entender o que deveria fazer. Encontrei esse Blog e em segundos resolvi o problema. As informações do Blog são muito objetivas.Muito obrigada e parabéns!!!
ResponderExcluirMuito Obrigada!!! Vc acredita q nem a contadora sabia me informa o q fazer!!!! Mas agora ta tudo certo....
ResponderExcluirCara, valeu. O valor sempre colocava 1, e não sei porque (rs)... e dava sempre certo. Mas hoje não deu e depois de 4 horas fazendo e refazendo resolvi pesquisar na net e achei este post. Obrigado. Emilio
ResponderExcluirCara eu estou com este mesmo problema porem com um desconto na nota, ja conferi e esta tudo certo no VALOR UNITÁRIO DE TRIBUTAÇÃO coloquei o valor unitário menos o valor do desconto calculado por item, somando tudo da certo mais eles não deixam transmitir a nota tem alguma coisa que tenho que fazer a mais?
ResponderExcluirMuito obrigado pelas informações, foi de extrema utilidade!
ResponderExcluirESTOU FAZENDO TUDO COMO SE PEDE E MESMO ASSIM DA ERRO!! QUANDO VOU VALIDAR ELA VALIDA OCM SUCESSO ..SÓ DEPOIS NA TRANSMISSAO APARECE O ERRO!! E O PIOR QUE DAS TRES UMA DEU CERTO E AS 2 FORAM RECUSADAS..MAS ADOTEI O MESMO PROCEDIMENTO NAS TRES!!!
ResponderExcluirCARLOS
ACHEI O ERRO DA TERCEIRA NF E ELA PASSOU ..AGORA SÓ A SEGUNDA TA DANDO ERRO 629 !!! E JA REVI ELA 20 VEZES..TUDO NORMAL..SÓ Q DA ERRO!!! CARLOS
ResponderExcluirObrigado! voces estao de parabens, o mundo simplemente seria outro se tivesse mais pessoas como voces. Abraço. Sandro.
ResponderExcluirOlá, A página de vocês já se está no meus favoritos... obrigado pela ajuda!!!
ResponderExcluirAdorei as dicas! Vocês me salvaram depois de 4 dias de suplício!!! Já adicionei ao favoritos! Muito obrigada pela ajuda.
ResponderExcluirOpa valeu mesmo! resolveu meu problem
ResponderExcluirboa noite, estou com erro 629 sem saber o que fazer, o que faço?
ResponderExcluirOla Adri
ExcluirCriei um post sobre o erro 629
http://suporteemissornfe.blogspot.com/2012/02/erro-629-rejeicao-valor-do-produto.html
Espero que te ajude!
VALEU ALOISIO PELA DICA, COM EX: NA TELA FOI BEM MAIS FACIL ACHAR O ERRO. PASSEI UMA SEMANA SEM TIRAR NF. MUITO OBRIGADO PELA DICA.
ResponderExcluirMuito obrigado, vocês são 1000, adcionado ao favoritos, sucesso a todos.
ResponderExcluiroi boa tarde tudo bem ontem conseguir emetir 02 notas fiscais mas hoje estou tentando emitir novamente mas nao esta dando certo voce pode me ajudar por favor esta ocorrendo o erro 629 e 630
ResponderExcluirdesde ja agradeco
Mesmo conferindo mil vezes o erro permanece. Consegui emitir 2 notas mas o erro voltou a aparecer mesmo estando tudo certo. Me AJUUUDAA.
ResponderExcluirBoa Noite
ResponderExcluirEstou desesperada, pois to tentando emitir a NFe e da o Erro 629, já fiz 10 vezes a nfe, mas esta confuso.. eu trabalho na mesma NFe com Jogos, Peças e Par que sao as unidades comerciais, porém sempre da o mesmo erro,,, vc pode publicar a tela, da forma que tem que fazer, assim facilita pra mim.. por favor me ajudem....
A minha nota é INSENTA de contribuição...
ResponderExcluirNão posso deixar zero? como faço?
MUITO OBRIGADO SE NAO FOSSE VCS EU NAO CONSEGUIRIA EMITIR A NOTA DEUS TE ABENÇOE
ResponderExcluirObrigada!!!!! há dois dias não conseguia emitir notas, ligue para o 0800, plantão fiscal e nada, só aqui consegui resolver meu problema, parabéns!!
ResponderExcluirBOA TARDE!
ResponderExcluirNaõ sei o que fazer, sempre dá erro 630,fui á secretaria me disseram que era para eu excluir os zeros extras á direita; mas quando mudo de campo os zeros reaparecem.
Alguem pode me ajudar?
OLÁ MARÍ MOREIRA!
ResponderExcluirSE SUA NOTA NÃO TEM IMPOSTO VC DIGITA APENAS O VALOR DA MERCADORIA.
Muito Muito obrigado! A melhor informação está aqui!
ResponderExcluirufaaaaa, sai di sufoco, tava sem esperanças, voces me salvaram, obrigadooooooo, parabéms.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirNo caso da minha nota ser nos CFOPS 5124 e 5902 eu tb tenho que colocar os valores no campo de valor de tributação e quantidade tributada? Já estou ficando louca aqui
ResponderExcluirOlá Daniela
ResponderExcluirMesmo que a mercadoria ou a operação não seja tributada você deverá preencher os campos quantidade tributável e valor unitário tributável. O fato de você informar estes campos não quer dizer que você vai pagar imposto, é apenas informativo.
ok, Grata.
ExcluirObrigada novamente, agora deu certo!
ExcluirAaaaaaaaaaaaaaaaai me salvou !
ResponderExcluirBoa tarde. Tem uma semana que estou tentando resolver o problema do erro 630 e não consigo. O que acontece é que tenho um desconto e no campo desconto lancei o valor do desconto, ou seja, um produto de 22,23, lancei no desconto: 4,45. Ai, no valor unitário comercial, coloquei 22,23 e no valor unitário tributável, lancei 17,78 (que seria 22,23 - 4,45 = 17,78). Também para tributos, coloquei o valor de 17,78 para icms, pis e cofins. Fiz isto para as nove mercadorias que lancei (é uma nota fiscal com 9 produtos de códigos diferentes, assim, lancei cada mercadoria como esta que fiz acima, dentro da mesma nota fisca). Me ajudem, por favor, porque nem a contadora soube me explicar e preciso finalizar esta nota fiscal para passar para meu chefe. Meu e-mail é raquelissa@yahoo.com.br
ResponderExcluirMeu valor total bruto difere do total dos valores unit. comercial e trib comercial.
ResponderExcluirMinha nota é de importação e já preenchi todos os campos de imostos, inclusive o de Imposto de Importação.
Porémo erro 630 continua aparecendo, alguem sabe coomo resolver?
vlw meu amigo me salvou....
ResponderExcluirbastou eu mudar os valores a NFe impremiu na hora..
muito obrigado pela ajuda!!
abraço
Cara obrigado eu não sei o que eu faria sem esse tutorial
ResponderExcluirdepois de 2 dias acordando as 5 da manha dias enfim consegui
ResponderExcluiraloisio por favor me ajuda ou alguem que possa me ajudar esta dando erro 630 na minha nfe me ajudem o que faço
ResponderExcluiraff to quase infartando
Uiara
Olá Uiara
ExcluirA solução para o erro 630 está descrita aqui neste tópico.
Você seguiu o que foi proposto aqui neste tópico?
O que está dando errado?
Olá Aloisio,
ResponderExcluirEstou fazendo uma NFe de entrada (importação) com mais de 200 itens e já revisei duas vezes a NF e o erro 630 continua aparecendo. Tem alguma idéia de como resolver isso?
Pensei que pudesse ser um problema de aproximação. Por ex.: 179,456 eu arrendondo para 179,46, mas não estou certo.
Obrigado pela ajuda.
Marcio.
Oi Marcio
ExcluirVou comentar um pouco sobre estes erros para te ajudar a encontrar a solução no seu caso.
Os erros 629 / 630 ocorrem quando o sistema tenta fazer a validação do total do produto. Veja abaixo:
Erro 629: O campo Quantidade Comercial multiplicado pelo Valor Unitário Comercial diferente de Valor Total Bruto.
Erro 630: O campo Quantidade Tributável multiplicado pelo Valor Unitário Tributável diferente Valor Total Bruto.
Situação 1 - Valores com casas decimais
Os campos de Quantidade permitem valores com até 4 casas decimais.
Os Campos de Valor Unitário permitem valores com até 10 casas decimais.
O campo Valor Total Bruto só permite valores com duas decimais, então ao se multiplicar Quantidade x Preço pode surgir um resultado com várias casas decimais que deve ser arredondado.
Isso vale tanto para Quantidade/Valor Unitário Comercial como também para Quantidade/Valor Unitário Tributável.
Exemplo prático:
Quantidade: 1,561
Valor Unitário: 9,357
Resultado na calculadora: 14,606277
Valor a ser digitado no campo Valor Total Bruto: 14,60 (somente 2 duas casas decimais)
Situação 2 - Produto com Desconto
No caso do teu produto ter descontos, faça da seguinte maneira:
Em Valor total Bruto digite o valor sem os descontos (Valor Bruto)
No campo Desconto você digita o valor a ser descontado.
Nos totais da nota o sistema vai fazer o Valor - Desconto.
Espero que te ajude, :-)
Me ajudem estou tirando nota e sai em duplicidade quantidade tributária e valor tributário estão saindo na danfe socorrrroooooooooooooo
ResponderExcluirOi Ana
ExcluirMe envia o pdf desse DANFE por e-mail pra entender melhor, ok? aloisiopiresneto@gmail.com
Bom dia pessoal
ResponderExcluirEu estou usando o emissor gratuido. fiz uma nota e por engano foi enviada duas vezes para o sefaz , na segunda deu rejeitada por duplicidade, como faço para corrigir isto
ou qual a forma de arrumar ou cancelar esta nota.
desde ja agradeço
Cláudio
Olá Cláudio
ExcluirExclua a nota com erro de duplicidade. Notas fiscais eletrônicas só tem valor quando estão autorizadas pelo fisco. Se sua nota deu erro de duplicidade o que está valendo é a primeira.
e como eu faço para gerar o xml desta nota que so consta la no sefaz
Excluirporque eu nao vou ter ela no emissor.
Para recuperar um XML no site do Portal Nacional da NFe você só vai precisar saber o número da chave desta nota e claro possuir o certificado digital instalado no computador. Veja detalhes neste artigo que publiquei aqui no blog:
Excluirhttp://suporteemissornfe.blogspot.com.br/2012/12/recuperando-xml-perdido-da-nf-e.html
ERRO 630 Nao estou entendendo, o que colocar afinal no campo unid trib e unid comercial??????? URGENTE!!!!!!!!!!!
ResponderExcluirDigite nos campos quantidade o mesmo valor e em Valor Unitário o mesmo valor.
ExcluirQuantidade Comercial=Quantidade Trib
Valor Unit. Comercial=Valor Unit.Trib.
No valor total bruto informe
Valot Total Bruto=Quantidade x Valor Unit.
Se o resultado tiver mais de 2 casas decimais ignore o que passar.
Esse site é sensacional!! Me salvou!!
ResponderExcluirOBRIGADOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ResponderExcluirÓTIMO....MUITO OBRIGADA...O ERRO TAVA PERSISTINDO, MAS SEGUE A DICA PARA AQUELE Q O ERRO AINDA CONTINUA.
ResponderExcluirABRAM ITEM POR ITEM E CONFIRAM EXATAMENTE SE O VALOR DA UNID. TRIBUTÁVEL E O VALOR DA UNID. COMERCIAL SÃO EXATAMENTE IGUAIS (CASO NAO HAJA TRIBUTAÇÃO É CLARO), POIS NO MEU CASO JÁ HAVIA CONFERIDO 3 VEZES E EM UM CAMPO ESTAVA R$2,28 E NO OUTRO R$2,80...E TODA VEZ QUE PASSAVA OS OLHOS NÃO ENXERGAVA A DIFERENTE.
OBSERVAÇÃO, SE O ERRO É O 630, CONFIRAM TODOS OS CAMPOS INFORMADO CONFORME O BLOG ENSINOU.
NÃO ESQUECENDO:
Valot Total Bruto=Quantidade x Valor Unit.
ESPERO AJUDAR.
ANIELLE
Este tipo de Blog é importante, Muito obrigado pela ajuda.
ResponderExcluirBoa noite ,Na minha DI ficou uma observação: A declaração de importação permanece sob procedimento fiscal ate a conclusão do exame de valor aduaneiro. Eu retirei a mercadoria mas não consigo dar entrada. Vc pode me ajudar?
ResponderExcluirDesculpe amigo mas não domino os procedimentos burocráticos de uma importação!
ExcluirNa validacao de uma NF de entrada sai o seguinte erro:"is not a valid integer value, o q pode ser, pois ja validei varias depois desta
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